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【解码精益】塔城地区人民医院:实现预算与成本的“双轮驱动”,赋能医院高质量发展

熙软科技 2023-07-12
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在《关于加强公立医院运营管理的指导意见》中明确提出,公立医院运营管理要以全面预算管理和业务流程管理为核心,以全成本管理和绩效管理为工具,对医院的人、财、物、技术等核心资源进行科学配置,精细管理,有效使用,从而引导并推动公立医院高质量发展。同时,随着公立医院改革的不断深入,医院的管理体制和运行机制都发生了深刻的变化,将“推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化”作为健全运营管理体系、提升公立医院高质量发展新效能的重要内容。因此,不断推动医院运行模式从“粗放式管理”转向“精细化管理”,是有效提高运行效率、实现医院高质量持续发展目标的必经之路。

塔城地区人民医院以绩效变革为激励导向,以全面预算为抓手,以成本管理为指引,携手熙软科技不断提升精益运营管理水平,实现高质量发展。通过搭建医院运营管理平台(HRP),实现了医院运营管理科学化、精细化和信息化。


01

精益管理体系之全面预算建设


在新形势下,医院需进一步规范经济运行,严格预算管理、强化预算约束,提高资金使用和资源利用率。需从预算编制、预算占用、预算执行与监控到预算考核与报表等各环节,对医院各经营业务进行全方位监控,全面推进医院的预算管理工作。

  • 实现三级预算组织体系维护,支持医院编制流程及调整流程的定义及维护;支持按医院的要求,设置不同的展示界面;支持按照预算任务对预算编制及调整、执行的过程控制;支持预算指标的两级管理,支持预算指标的定义、变更、控制;归口科室可自定义所管理预算指标的编制范围;根据预算指标的定义,系统自动生成每个预算编制科室对应的预算表;

  • 针对不同业务的预算指标,支持编制过程中的上下限控制;实现预算在系统内M上N 下的编制过程管理,包括:科室填报、归口填报、院方填报子模块;根据医院业务定义不同的预算论证内容及流程;支持院内项目库管理,实现从论证到项目库到预算的一体化应用;

  • 实现系统预算中期调整功能,包括:1、科室中期调整,主要进行预算科室的预算指标中期调整功能;2、归口中期调整,归口的预算指标调整功能;院方中期调整,指院方查看并给出预算归口和预算科室指标的调整预算总额。实现预算日常调整功能,包括:预算日常调整申请、预算日常调整审核功能。实现预算按照医院的调整流程进行调整申请、调整审批,包括预算科室调整、归口科室调整、医院层面的调整;与移动端应用相结合实现预算调整的在线申请、在线审核。实现预算调整的控制;满足预算号按照医院编号规则,对预算进行编号;支持预算号的启用、停用;可支持自动启用及停用,也支持手工启用;


  • 实现预算按照不同维度的控制,包括但不限于按照预算类型、预算指标、预算号、预算科室等,实现预算对医院其他业务系统的控制及取数,并对超预算事件进行审批;


  • 支持预算管理部门定义每一类预算的执行路径,如在合同系统内执行、在报销系统内执行等。


02

精益管理体系之科室病种成本管理


实现财务核算系统、物资系统、固定资产系统、人力资源系统与成本核算的一体化;对医院各核算单元的明细数据进行维护,包含收入数据、成本数据、内部服务数据、固定资产折旧数据、财务数据、工作量数据等,提供数据的记录、查询、修改、添加、删除等功能。

  • 提供多种方式采集数据功能:拥有强大、灵活的接口功能,可以与 HIS 软件、财务软件、固定资产软件、物资管理软件等系统实现对接,获取数据,避免重复录入;同时提供数据的导入功能;具有基本数据人工维护的界面;核算数据采集过程需要有数据合法性、准确性检查、校验的功能,避免非法、异常核算数据进入系统;

  • 支持多院区管理分摊。核算分摊方法可灵活设置科学、合理的参数,便于不同成本项目采取不同的归集分摊方法,诸如:按面积分摊、按人员分摊、按服务量、按工作量分摊等;


  • 对“水、电、气费”等大用户科室,遵循重要性原则,能够直接计量到相应的核算责任中心的,按照实际发生数,据实核算成本;无法单独计量的,以人员、面积或床位比例作为参数向全院。


03

运营管理数智化建设成果分享


在全面预算方面,完成核算单位-塔城地区人民医院13个归口科室、核算科室-全院科室的配置;设置一上一下/二上二下可中期调整的流程;配置预算编制、预算审核、预算当期调整、预算结转、预算联查等表样;已录入 2022、2023 年预算科目,年预算分类等内容;已完成 2022 年务预算任务下发,预算任务流程配置、预算执行等内容的操作,实现多种方式预算号管理权限分配功能。

在成本管理方面,按照国家标准科室分类要求导入组织架构129个科室,结合医院实际情况,完成与财务系统、HIS 系统的成本科室分类编码对照配置;完成成本分类、成本项目的创建,及与会计科目的对照。完成与 HIS 系统对接,获取 HIS 系统的科室、医疗收入、项目、项目分类等相关数据的提取;完成与其他财务系统的科室成本数据、财务收入总账数据的接入及提取。完成系统内多种分摊方式配置,如:按科室人数分摊、科室开单/执行收入分摊、门急诊人次分摊、住院人次分摊、收支配比分摊、科室执行收入分摊等。完成 1-11 月的成本数据、医疗收入数据的提取,1-11 月成本数据的 3 级分摊。完成医院运营分析 2 类报表( 医院运营成本分析5张、科室运行成本分析8张 ),制度规定10张报表,包含各科室直接成本医疗成本/全成本+医院全成本,临床服务类科室全成本医疗成本/全成本+医院全成本、科室成本分摊汇总表,科室全成本构成分析表,医院诊次成本构成表,医院科室诊次成本表,医院床日成本构成表,医院科室床日成本构成表等的统一配置。

塔城地区人民医院携手熙软科技搭建的医院运营管理平台(HRP),为医院运营管理带来了崭新的开始。医院实现了全面预算管理与科室病种成本管理数智化升级,进一步加强了业财融合、降本增效的管理手段。未来,医院将以医院运营管理平台(HRP)为基础,打造医院精益运营管理体系,进一步为医院决策层提供更加精准的数据分析,助力医院高质量发展。

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医院介绍:


塔城地区人民医院始建于1936年,占地面积66744平方米,建筑面积13365平方米,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性医院,是塔城地区医保和新农合定点医院,是辽宁省人民医院、盛京医院、新疆医科大学一附院、新疆维吾尔自治区人民医院对口协作医院,先后荣获全国巾帼文明岗、新疆维吾尔自治区文明单位、新疆维吾尔自治区行风政风示范窗口、新疆维吾尔自治区级医疗济困暨城乡医疗救助工作先进单位、新疆卫生系统思想政治工作先进单位、新疆维吾尔自治区职工模范之家、新疆维吾尔自治区级扶残助残先进集体等荣誉称号。