数智赋能内控建设：云南省精神病医院构建现代化管理新范式

在深化医改与公立医院高质量发展的时代背景下，云南省精神病医院（云南省精神卫生防治中心）作为一家三级甲等精神病专科医院，携手熙软科技启动内控管理信息化建设项目。依托先进技术手段，医院将管理制度、内控要求与信息系统深度融合，着力破解传统管理中的流程冗余、风险防控滞后等问题，为专科医院实现精细化管理、提升运营效能开辟新路径。

始建于1955年的云南省精神病医院，历经70年发展，已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防、心理危机干预为一体的大型三级甲等精神病专科医院，也是西南地区精神卫生领域的示范医院。该院同时也是昆明医科大学附属精神卫生中心，是国家级精神科住院医师规范化培训基地和云南省精神科护士专科培训基地，承担着区域内精神障碍患者疑难重症诊疗、公共卫生防控及医学人才培养的多重使命。

随着医院业务规模扩大和管理复杂度提升，传统人工管控模式在预算执行、采购流程、资产监管等环节逐渐显现出效率瓶颈，建立覆盖全业务链的内控管理体系成为医院高质量发展的必然选择。医院携手熙软科技启动内控管理信息化项目，围绕“制度固化、流程优化、风险可控、数据驱动”目标，通过信息系统将管理制度与业务流程深度融合，构建起覆盖预算、采购、资产、财务等核心领域的数字化内控平台，实现了从经验管理向数据管理的跨越。

（一）全面预算管控：从粗放管理到精准施策

预算管理是医院资源配置的核心环节。新系统通过“规则预置+流程强制”模式，将预算审批、收支管理等要求嵌入信息系统，实现“无预算不支出”的刚性控制。

熙软新一代HRP-全面预算架构

在预算编制阶段，系统支持线上预算论证，尤其是对设备采购、科研投入等资源类预算，通过多部门在线协同论证，改变了以往“部门各自为政”的编制模式，显著提升了预算合理性。实施后，原有的季度预算分析会因数据实时化而取消，决策效率提升的同时，预算超支风险降低，资源配置更加贴合临床与科研需求。

（二）采购管理：全流程线上化破解“采管分离”难题

 熙软新一代HRP-招投标管理架构

传统采购流程中，需求论证、招标、合同签订到验收各环节存在信息孤岛，科室间文件传递耗时费力，权责不清导致效率低下。内控系统构建了采购全生命周期管理平台，实现从需求提报到合同签署的线上闭环管理。

 熙软新一代HRP-合同管理架构

合同管理模块实现线上起草、多部门电子签批，提交部门无需线下递送文件，审核流程节点清晰可查，彻底解决了科室间推诿问题。

（三）资产管理：全生命周期数字化防流失

内控系统建立固定资产数字化档案，从采购入库开始，记录设备型号、使用科室、领用人、维修记录等全要素信息，直至报废核销全程在线跟踪。

熙软新一代HRP-资产管理架构

避免资产提前报废或长期闲置。通过全链条数字化管理，医院实现了资产“采购-使用-退出”的闭环管控，有效防止了国有资产流失。 

（一）不相容职务分离：系统自动赋权杜绝岗位兼任

内控的核心原则是权责制衡，传统模式依赖人工岗位设置，存在“一人多岗”风险。系统通过权限管理模块，根据预设岗位权责，自动禁止同一人员同时拥有审批与执行权限。从技术层面确保“分事行权、分岗设权、分级授权”。

（二）实时审批控制：智能规则拦截不合规支出

费用报销、项目付款等环节，系统预设费用标准、预算额度等控制规则，实现“事前预警、事中控制、事后追溯”。避免不合规支出发生。

（一）业财数据流贯通：经济活动全程留痕

传统模式下，业务系统与财务系统数据割裂，凭证录入依赖人工传递，存在数据不一致风险。内控系统通过接口开发，打通预算管理、采购管理、资产管理、支出管理等模块与财务核算系统的数据流，实现经济活动“申请-发生-记录-核算”全流程在线留痕。

业财一体化消除了信息孤岛，确保业务数据与财务数据同源同效，为成本核算和绩效分析提供了可靠依据。

（二）成本核算精细化：DRG病种成本管理落地

随着医保支付方式改革推进，病种成本核算成为医院管理重点。系统整合科室成本、设备折旧、人力成本等数据，对接DRG（疾病诊断相关分组）管理系统，实现病种成本的精准测算。通过分析不同病种的资源消耗，医院能够识别高成本诊疗环节，优化临床路径。

（一）实时监控与多层级追溯

财务部门通过系统实时监控预算执行进度、资金流向、资产使用状态等核心数据，及时阻断风险。员工操作记录全程留痕，从预算申请审批到合同修改签署，每个操作节点的时间、人员、修改内容均可追溯，形成“管理留痕-责任可溯-风险可控”的监督闭环。

（二）柔性化流程调整适应管理变革

医疗行业政策环境与业务需求动态变化，内控系统支持流程自定义配置，柔性化设计使医院内控管理从“静态制度”转变为“动态适应”，持续保持管理效能。

（一）模块化设计适配多元业务场景

针对医院多维度管理需求，系统采用模块化架构，将合同管理、科研经费、后勤物资等业务场景独立封装，每个模块可根据科室特性设置细化控制规则。模块化设计使不同部门能够在统一平台上实现个性化管理，既保证整体管控力度，又兼顾业务灵活性。

（二）智能辅助功能释放人力效能

移动审批、电子发票查验等智能化工具的应用，显著提升了日常管理效率。医护人员通过手机端提交报销申请，拍照识别发票信息自动填入表单，省去手工录入烦恼；科室负责人随时随地审批预算申请，审批周期大幅缩短；电子发票查验功能对接税务系统，实时校验发票真伪与重复报销，减少财务人员人工核对工作量。这些细节优化积少成多，使医护人员能够将更多精力投入临床诊疗与科研创新。

云南省精神病医院内控管理项目的实施，不仅解决了传统管理中的痛点，更构建了“制度+技术+文化”融合的现代化管理生态。展望未来，医院将以现有内控平台为基础，进一步拓展数据应用深度，推动内控管理从“流程管控”向“智能决策”升级。作为云南省最早建立的精神病专科医院，医院将持续发挥示范效应，为同类专科医院提供可复制的数智化内控管理经验，助力医疗卫生行业在精细化管理赛道上稳步前行。